凌瑋科技IPO成功過(guò)會(huì)，宣偉/立邦/三棵樹(shù)等大批涂企為其客戶

時(shí)間：2021-08-12 09:30:55 類(lèi)型：全屋定制瀏覽量：4882

創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2021年第40次審議會(huì)議于2021年7月16日召開(kāi)，會(huì)議同意了廣州凌瑋科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凌瑋科技”）首發(fā)上市申請(qǐng)。涂界記者注意到，凌瑋科技于2016年掛牌新三板、2017年終止創(chuàng)業(yè)板上市輔導(dǎo)。去年3月重啟IPO后，凌瑋科技于去年12月25日獲受理，并于今年7月16日首發(fā)上市申請(qǐng)成功過(guò)會(huì)。

胡穎妮、胡湘仲為公司共同實(shí)際控制人，本次發(fā)行前胡穎妮、胡湘仲直接及間接共同控制公司82.01%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，胡穎妮擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，胡湘仲擔(dān)任公司董事，胡湘仲系胡穎妮父親；本次發(fā)行后，胡穎妮、胡湘仲仍將共同控制公司61.50%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)決策有實(shí)質(zhì)性影響。

招股書(shū)顯示，凌瑋科技成立于2007年，主營(yíng)業(yè)務(wù)是納米二氧化硅新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，涂層助劑及其他材料的銷(xiāo)售。據(jù)悉，公司成立時(shí)主營(yíng)化工產(chǎn)品的貿(mào)易，在2009年開(kāi)始代理德國(guó)知名助劑生產(chǎn)商BYK（畢克化學(xué)）的涂料助劑，在2013年收購(gòu)了一家納米二氧化硅新材料供應(yīng)商（冷水江三A）后開(kāi)始研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售納米新材。

在國(guó)內(nèi)外積累了一大批實(shí)力雄厚、信譽(yù)良好的客戶，公司的客戶包括宣偉（含威士伯/華潤(rùn)涂料等）、PPG、阿克蘇諾貝爾、立邦涂料、艾仕得、關(guān)西涂料、亞洲涂料等全球領(lǐng)先涂料廠商；以及三棵樹(shù)、亞士創(chuàng)能、巴德士、嘉寶莉、湘江涂料、紫荊花、大寶漆、美涂士、麥加涂料、展辰、永記造漆、飛鹿股份、邦弗特、渝三峽、君子蘭、聯(lián)洋智能控股、百川化工等國(guó)內(nèi)知名涂料企業(yè)。

招股書(shū)顯示，公司2018年-2020年?duì)I業(yè)收入分別為3.082億元、3.326億元、3.502億元，凈利潤(rùn)分別為5022.11萬(wàn)元、6585.14萬(wàn)元、8025.52萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，公司的綜合毛利率分別為41.29%、43.90%和37.22%，其中納米新材料產(chǎn)品的毛利率分別為51.07%、52.93%和45.35%；如果不考慮2020年起執(zhí)行新收入準(zhǔn)則，運(yùn)輸費(fèi)歸集科目發(fā)生變化的影響，綜合毛利率分別為41.29%、43.90%和45.60%，其中納米新材料產(chǎn)品的毛利率分別為51.07%、52.93%和56.25%。

公司2018年-2020年消光劑營(yíng)業(yè)收入分別為1.49億元、1.74億元、1.86億元。公司2020年消光劑銷(xiāo)售收入約1.86億元，占測(cè)算的2020年亞太地區(qū)消光劑市場(chǎng)規(guī)模16.70億元的比例為11.14%。根據(jù)中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)出具的證明，2020年公司綜合實(shí)力及供應(yīng)量在國(guó)內(nèi)涂層用二氧化硅企業(yè)中排名行業(yè)，消光用二氧化硅產(chǎn)品銷(xiāo)量居全國(guó)。

報(bào)告期內(nèi)，涂層助劑的銷(xiāo)售收入分別為10758.58萬(wàn)元、9692.28萬(wàn)元和9924.84萬(wàn)元；毛利率分別為25.02%、23.19%和18.43%，毛利分別為2692.28萬(wàn)元、2247.53萬(wàn)元和1829.17萬(wàn)元；如果不考慮2020年起執(zhí)行新收入準(zhǔn)則，運(yùn)輸費(fèi)歸集科目發(fā)生變化的影響，毛利率分別為25.02%、23.19%和20.62%，毛利分別為2692.28萬(wàn)元、2247.53萬(wàn)元和2046.13萬(wàn)元，均呈逐年下降的趨勢(shì)。

報(bào)告期內(nèi)，公司銷(xiāo)售BYK產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入分別為9900.45萬(wàn)元、9070.75萬(wàn)元和9246.98萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為32.13%、27.27%和 26.43%；對(duì)應(yīng)的毛利分別為2423.98萬(wàn)元、2085.46萬(wàn)元和1587.26萬(wàn)元，占毛利的比重分別為19.05%、14.28%和12.18%；測(cè)算出BYK產(chǎn)品貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為694.79 萬(wàn)元、566.51萬(wàn)元和547.47萬(wàn)元，占凈利潤(rùn)的比例分別為 13.83%、8.60%和 6.82%。

目前已向全球前10大涂料品牌中的PPG、宣偉、阿克蘇諾貝爾、立邦、艾仕得、關(guān)西涂料、亞洲涂料等7家供應(yīng)并產(chǎn)生收入，已向三棵樹(shù)、湘江涂料、嘉寶莉、巴德士、大寶漆、大橋化工、紫荊花新材料集團(tuán)等7家供貨并產(chǎn)生收入。2020年，公司向上述已建立合作關(guān)系的客戶銷(xiāo)售納米新材料金額超過(guò)100萬(wàn)元的有宣偉、阿克蘇諾貝爾、立邦等8家客戶。通過(guò)向上述8家客戶中6家的采購(gòu)部門(mén)核實(shí)，從發(fā)行人處采購(gòu)消光劑的平均占比從2018年的約37%提升至2020年的約44%，從發(fā)行人處采購(gòu)防銹顏料的平均占比從2018年的約8%提升至2020年的約20%，提升較快且仍有一定的替代空間。

凌瑋科技主營(yíng)產(chǎn)品主要應(yīng)用于工業(yè)涂料體系中的木器涂料、防腐涂料、卷材涂料等部分體系中，公司的銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)主要來(lái)源于所生產(chǎn)的材料成品質(zhì)量穩(wěn)步提升，性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)逐漸加強(qiáng)，在下游涂料客戶中提高國(guó)產(chǎn)替代程度。目前公司規(guī)模相對(duì)較小，相較于整體涂料市場(chǎng)，公司增長(zhǎng)空間仍然較大。此外，公司90%以上的收入來(lái)源于國(guó)內(nèi)，與中國(guó)涂料市場(chǎng)的發(fā)展關(guān)聯(lián)度較高，與全球涂料的景氣度關(guān)聯(lián)性更低。

凌瑋科技通過(guò)長(zhǎng)期的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)工藝的不斷優(yōu)化，形成了獨(dú)特的生產(chǎn)技術(shù)工藝，研發(fā)出了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的消光劑、吸附劑、塑料薄膜開(kāi)口劑以及二氧化硅防銹顏料，打破了國(guó)外企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域的壟斷格局，在國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)上已逐步替代部分進(jìn)口產(chǎn)品；在國(guó)際市場(chǎng)上，公司已經(jīng)與部分國(guó)際知名涂料客戶建立合作關(guān)系并向其供貨，產(chǎn)品銷(xiāo)往韓國(guó)、東南亞、歐洲等多個(gè)國(guó)家及地區(qū)。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品境外銷(xiāo)售收入金額分別為1537.12萬(wàn)元、2017.13萬(wàn)元和2472.44萬(wàn)元，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為4.99%、6.06%和7.07%。

招股書(shū)顯示，2021年1-6月，公司未經(jīng)審計(jì)或?qū)忛喌闹饕?cái)務(wù)信息和經(jīng)營(yíng)情況如下，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.01億元，同比增長(zhǎng)48.10%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)4222.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65.38%。基于發(fā)行人目前的經(jīng)營(yíng)狀況，根據(jù)管理層初步測(cè)算，公司2021年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)為2.90億元至3.20億元，較上年同期增長(zhǎng)19.40%至31.75%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為6000萬(wàn)元至7000萬(wàn)元，與上年同期相比增長(zhǎng)11.30%至29.85%。

公司此次擬募資48120.56萬(wàn)元用于“年產(chǎn)2萬(wàn)噸超細(xì)二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項(xiàng)目”、“總部和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。本次募集資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將提升公司研發(fā)能力、擴(kuò)大公司生產(chǎn)能力，對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)績(jī)水平產(chǎn)生積極影響。

凌瑋科技表示，公司堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向、以納米二氧化硅為核心產(chǎn)品、以產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)為根本，持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入以全面提升納米二氧化硅的各項(xiàng)應(yīng)用性能，從而更好的服務(wù)客戶。公司通過(guò)持續(xù)的工藝提升和技術(shù)創(chuàng)新以不斷擴(kuò)大納米二氧化硅的應(yīng)用領(lǐng)域和替代進(jìn)口產(chǎn)品的范圍，加大國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓，力爭(zhēng)在全球范圍內(nèi)打響國(guó)產(chǎn)中高端納米二氧化硅產(chǎn)品的品牌知名度，成為專(zhuān)注于新材料領(lǐng)域的中國(guó)供應(yīng)商。

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